目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职能、职责

　　（一）职能

　　乌海市农业发展中心是根据乌机编办发【2021】38号文成立的完全公益类正科级事业单位。挂乌海市农牧业生态与资源保护中心、乌海市耕地质量监测保护中心牌子。

　　（二）职责

　　1、承担种植、渔业、种业、农机、植保、乡村产业等发展规划的辅助性工作。参与拟订农牧业行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。

　　2、承担全市农业等科研和技术推广工作，承担行业数据监测、分析、应用等工作。3

　　3、负责耕地保养工作，制定耕地肥力、养分定级标准，建立耕地等级档案。加强复混肥市场管理与监督，推广测土配方施肥和化肥深施等技术，对本地复合肥生产厂进行监督监测登记。

　　4、负责蔬菜、瓜果、花卉等经济作物的引种、示范、推广，承担上级和本市下达的基地建设项目的规划和实施。

　　5、组织推广农村能源新品种、新技术，负责农业能源工程规划、组织实施和技术指导；承担农业科技信息咨询服务及培训工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　（一）机构设置

　　我单位为农牧局所属全额拨款事业单位，预算编码：436004。核定编制人数21人。

　　（二）人员基本情况

　　截至2021年末预算编报时，编制人数21人，实有人数18人，退休47人。

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　2022年部门预算总收入407.21万元，其中：本年收入407.21万元，上年结转结余收入 0万元。2022年部门预算总支出407.21万元，其中本年支出407.21万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算总收入407.21万元，其中：一般公共预算拨款收入407.21万元，占比100%。本年收入比上年增加30.96万元，增幅幅8.22%。变化原因：一是项目经费增加21万元，其中，农作物病、虫、草、鼠害绿色生态防控费3万元，农机安全协管员经费12万元，四控和秸秆综合利用及外来入侵生物调查防治费3万元。二是基本支出增加9.96万元，主要是人员经费增加。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算本年支出407.21万元，其中：基本支出386.21万元，占比94.84 %，主要用于主人员工资、机构运转、专业活动等方面支出；项目支出21万元，占比5.16%，主要用于病虫害控制、科技转化与推广服务及农机协管员经费支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算407.21万元，其中：一般公共预算财政拨款407.21万元，占比100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类支出3.64万元，比上年预算减少0.38万元。主要用于工会经费支出。

　　2.社会保障和就业类支出55.35万元，比上年预算增加3.41万元。主要用于退休人员取暖费及在职人员职业年金和基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出41.08万元，比上年预算增加3.16万元。主要用于职工医疗保险缴费支出、医疗补助支出。

　　4.农林水支出281.42万元，比上年预算数增加24.63万元。主要用于事业运行费。

　　5.住房保障支出25.72万元，比上年预算减少0.14万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　乌海市农业发展中心无政府性基金财政拨款。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算5.01万元，较上年预算增加2.85万元，增加131.94%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，较上年预算无变化。

　　2.公务接待费0.68万元，比上年预算减少0.04万元，降低）5.56%，本年预算0.72万元比上年执行数0.07万元增加0.61万元，增长134%，增长主要原因是预计本年与自治区及外盟市外联活动增加。
    3.公务用车购置及运行维护费4.33万元，较上年预算增加2.89万元，增加200%。其中：公务用车购置费较上年预算无变化；公务用车运行维护费4.33万元，较上年预算增加2.89万元，增加200%，主要原因是：我单位2022年按照乌海市事业单位机构改革要求，将原乌海市农机中心转隶至乌海市农业发展中心，公务用车运转保障职能也随着机构划转，相应划转了2辆公务用车。

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　乌海市农业发展中心无国有资本经营预算支出。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　2022年，乌海市农业发展中心机关运行经费预算23.01万元，比上年增加2.07万元，上浮9.89%，主要原因是：由于车辆增加2辆，公务用车维护费增加2.89。机关运行经费主要包括办公费1万元、印刷费0.2万元、差旅费0.33万元、培训费4.56万元、工会经费3.64万元、福利费4.56万元、公务用维护费4.33万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0.46万元，其中：政府采购服务预算0.46万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　（一）车辆情况

　　2022年车辆数较2021年增加2辆。变化原因：我单位2022年按照乌海市事业单位机构改革要求，将原乌海市农机中心转隶至乌海市农业发展中心，公务用车运转保障职能也随着机构划转，相应划转了2辆公务用车。

　　截至目前，乌海市农业发展中心实际使用车辆3辆。其中：其中：一般公务用车3辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆，主要用于科技人员下乡服务等；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　（二）单位价值200万元以上专用设备

　　乌海市农业发展中心无单位价值200万元以上专用设备。

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标的项目3个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算21万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见2022年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙晶洁      联系电话：2060091

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开12张表

　　部门预算公开表12.pdf