目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职能、职责

　　（一）职能

　　乌海市畜牧兽医中心，为乌海市农牧局所属相当于正科级公益一类的事业单位。

　　（二）职责

　　1、拟订市行政区域内动物疫病防控和检疫规划、计划并组织实施；

　　2、负责乌海市动物疫情管理工作、重大动物疫病控制和扑灭工作；

　　3、负责乌海市动物产品卫生质量安全监督管理和动物标识及疫病可追溯体系建设；

　　4、负责乌海市兽医行业项目建设管理工作；

　　5、负责乌海市兽医医政、药政行业管理工作，依法承担兽药和器械研制、生产、经营和使用的管理；

　　6、制订乌海市兽医管理体系和队伍建设发展规划，并组织实施；

　　7、负责辖区内执业兽医的管理和培训工作；

　　8、负责兽医生物安全管理；

　　9、负责乌海市行政辖区的畜禽屠宰技术指导、管理职责；

　　10、承担乌海市畜禽屠宰监督执法职能。

　　11、承担全市标准化规模养殖技术推广、畜禽改良、良种推广、畜产品无公害健康养殖技术服务管理工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　（一）机构设置

　　乌海市畜牧兽医中心内设科室1个。

　　（二）人员基本情况

　　截至2021年末预算编报时，编制人数19人，实有人数15人，离休0人，退休31人。

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　2022年部门预算总收入263.2万元，其中：本年收入263.2万元，上年结转结余收入0万元。2022年部门预算总支出263.2万元，其中本年支出263.2万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算总收入263.2万元，其中：一般公共预算拨款收入263.2万元，占比100%。本年收入比上年净增加70万元，净增幅23.6%。变化原因：基本支出增加83万元，主要是人员经费增加，两个单位合并，人员增加5人。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算本年支出263.2万元，其中：基本支出249.2万元，占比94.7 %，主要用于畜牧兽医中心在职人员、离退休人员工资支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、在职人员办公费、差旅费支出；项目支出14万元，占比5.3%，主要用于疫苗补助。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算263.2万元，其中：一般公共预算财政拨款263.2万元，占比100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类支出2.85万元，比上年预算增加1.19万元。主要用于工会经费。

　　2.社会保障和就业类支出34.2万元，比上年预算增加9.97万元。主要用于单位离休人员工资、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康支出25万元，比上年预算增加9.85万元。主要用于单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障支出16万元，比上年预算增加5.46万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

　　5.农林水支出185.32万元，比上年预算增加43.7万元。主要用于单位在职人员人员工资、办公费、差旅费报销，疫苗补助项目资金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　乌海市畜牧兽医中心无政府性基金财政拨款。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0万元，较上年预算减少1.67万元，下降100%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，较上年预算无变化。

　　2.公务接待费0万元，较上年预算减少0.25万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，较上年预算减少1.44万元，下降100%。其中：公务用车购置费较上年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少1.44万元，下降100%，主要原因是：畜牧兽医中心2022年按照自治区事业单位机构改革要求，将单位车辆服务处转隶至机关事务管理局，公务用车运转保障职能也随着机构划转，相应划转了2辆公务用车。

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　乌海市畜牧兽医中心无国有资本经营预算支出。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　2022年，乌海市畜牧兽医中心机关运行经费预算24.33万元，比上年增加7.2万元，上浮29.6%，主要原因是：2021年兽医局与草原工作站合并为1家单位畜牧兽医中心新增5人，职工工资基数上浮，工会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额上涨。机关运行经费主要包括办公费0.37万元、水电费1.6万元、差旅费2万元、培训费3.57万元、工会经费2.85万元、福利费3.57万元、公务用车补贴款10.17万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　（一）车辆情况

　　2022年车辆数较2021年净减少2辆。变化原因：畜牧兽医中心2022年按照自治区事业单位机构改革要求，将单位车辆服务处转隶至机关事务管理局，公务用车运转保障职能也随着机构划转，相应划转了2辆公务用车。

　　（二）单位价值200万元以上专用设备

　　乌海市畜牧兽医中心无单位价值200万元以上专用设备。

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标的项目1个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算14万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见2022年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李  虹       联系电话：3998711

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开12张表

       畜牧兽医中心公开12张表.pdf