目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分  部门概况　　

　　一、部门职能、职责

　　（一）职能

　　乌海市农牧局是乌海市人民政府主管的综合经济部门。

　　（二）职责

　　贯彻执行国家和自治区有关农牧业、农村牧区经济、扶贫开发和农牧业产业化工作的方针政策、法律法规并监督实施；研究拟订农牧业产业政策，引导农牧业产业结构的合理调整；组织起草种植业、养殖业、农机、渔业、等农牧业各产业的政策和规章制度草案，并组织实施。指导畜牧业生产,负责草原资源保护、草原生态环境监测与治理规划、草地建设及开发利用工作。负责兽医医政与兽药药政药检工作,组织监督对全市动植物的疫病防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。研究拟订扶贫开发的政策、办法，协调社会各界的扶贫工作。

　　开展与农村牧区集体资产、资源、资金管理、集体经济、新型农牧业经营主体培育发展相关工作。开展土地承包管理、土地流转、适度规模经营等方面指导调研、督导检查相关辅助性工作。开展全市乡村振兴战略和农村乡村治理、社会事业发展服务有关政策规划的制定、落实相关政务辅助性工作；推动全市农村社会事业培训工作，开展全市农村人居环境整治及“厕所革命”的规划编制、项目管理、标准制定（修订）等相关政务辅助性工作。开展“三农三牧”重点政策、重点课题调查研究工作；开展农村综合改革和农村经济研究工作。开展巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接产业扶贫、消费扶贫等项目发展相关辅助性事务性工作等。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　乌海市农牧局需要公开预算的单位包括局本级和局属4个事业单位，其中：财政拨款的行政单位1个，公益一类事业单位4个。

　　（一）乌海市农牧局机构及人员基本情况   

　　1.乌海市农牧局本级行政编制14名，事业编制20名。年末实有人数33人。

　　2.乌海市农村发展中心事业编制14名，年末实有人数11人。

　　3.乌海市农业发展中心事业编制21名，年末实有人数18人。

　　4.乌海市畜牧兽医中心事业编制19名，年末实有人数15人。

　　5.乌海市农牧业综合行政执法支队事业编制30名，年末实有人数25人。

　　（二）乌海市农牧局局属单位设置

　　纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：　　

　　单位情况表

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　　　一、部门预算收支总体情况说明

　　2022年部门预算总收入1937.42万元，其中：本年收入1937.42万元，上年结转结余收入0万元。2022年部门预算总支出1937.42万元，其中本年支出1937.42万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算总收入1937.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1937.42万元，占比100%。本年收入比上年净减少1109.43万元，减少57.26%。主要原因是：2022年度项目预算公开中未纳入转移支付项目乡村振兴补助资金950万元、防疫员补助经费13万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算本年支出1937.42万元，其中：基本支出1762.42万元，占比90.97 %，主要用于单位在职人员、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、在职人员办公费、差旅费支出；项目支出175万元，占比9.03%，主要用于乡村振兴工作经费、农畜产品博览会及丰收节经费、重大疫病防控工作经费等项目经费。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1937.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1937.42万元，占比100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类支出19.29万元，比上年预算增加0.53万元。主要用于工会经费支出。

　　2.社会保障和就业类支出232.55万元，比上年预算减少4.52万元。主要用于退休人员取暖费补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康支出192.34万元，比上年预算增加5.65万元。主要用于在职人员、医疗保险缴费支出。

　　4.4.农林水支出1377.49万元，比上年预算减少1107.67万元。主要用于在职人员工资、办公费、差旅费支出；农畜产品博览会及丰收节、乡村振兴工作经费等项目支出。

　　4.住房保障支出115.75万元，比上年预算减少3.42万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我部门无政府性基金财政拨款。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算10.73万元，较上年预算减少3.97万元，下降37%。其中：

　　1.因公出国（境）费10万元，较上年预算无变化。

　　2.公务接待费3.51万元，较上年预算减少1.1万元，下降31.34%，主要原因是我单位严格控制接待标准接待对象,降低接待费用无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费7.22万元，较上年预算减少2.87万元，下降39.75%。其中：公务用车购置费较上年预算无变化；公务用车运行维护费7.22万元，较上年预算减少2.87万元，下降39.75%，主要原因是：因公车改革乌海市农村发展中心、乌海市畜牧兽医中心已无公车，其他单位严格按照制度管理车辆预算相应减少。

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部门无国有资本经营预算支出。　　

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　2022年，我部门机关运行经费预算140.22万元，比上年减少1.98万元，下降1.41%，主要原因是压减公用经费。机关运行经费主要包括办办公费7.38万元、印刷费1.3万元、咨询费0.5万元、水费0.8万元、电费1.2万元、邮电费3万元、差旅费8.33万元、培训费24.11万元、公务接待费3.51万元、专用材料费0.3万元、劳务费3.44万元、工会经费19.29万元、福利费24.11万元、公务用车运行维护费7.22万元、其他交通费用33.29万元、其他商品和服务支出2.44万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额10.66万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.66万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　（一）车辆情况

　　截至2021年末，共有车辆6辆，比上年减少7辆，其中：特种车辆1辆、其他车辆5辆，主要用于特种车辆为农机检测车辆。

　　截至2021年末，我部门共有车辆6辆。其中：农牧局本级应急保障用车1辆；农业发展中心其他车辆3辆；农牧业综合行政执法支队其他车辆2辆。

　　（二）单位价值200万元以上专用设备

　　我部门无单位价值200万元以上专用设备。

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标的项目10个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算175万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见2022年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。　　

　　第四部分  名词解释　　

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘长波       联系电话：3998711

　　第六部分  2022年部门预算公开表　　

　　详见附表：部门预算公开12张表

2022.03.01+2022农牧局汇总公开12张表.pdf