内蒙古自治区乌海市农牧业综合行政执法支队2020年度决算公开报告　　

       目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　（一）部门职能

　　乌海市农牧业综合行政执法支队是乌海市农牧局主管，据乌机编办发【2019】110号文成立，将原市农牧局机关及所属事业单位承担的行政执法职责整合成立的正科级公益一类事业单位。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻执行农牧业方面法律、法规和规章，统一行使以市、区级农牧行政主管部门为执法主体的以及法律、法规授权所属事业单位的农牧业方面违法行为的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

　　2、依法对无兽药生产许可证、兽药经营许可证生产经营兽药的，或者虽有兽药生产许可证、兽药经营许可证，生产、经营假、劣兽药等违法行为进行处罚；依法对使用伪造、变造、受让、租用、借用的兽医师执业证书或者助理兽医师执业证书等违法行为进行处罚。

　　3、依法对生产经营假、劣种子等违法行为进行处罚； 依法对假冒、伪造肥料登记证、登记证号的，对生产、销售包装上未附标签、标签残缺不清或者擅自修改标签内容等违法行为进行处罚

　　4、依法对农业转基因生物安全等违法行为进行处罚；依法对生产、经营无产品质量标准或者不符合产品质量标准的饲料、饲料添加剂等违法行为进行处罚；依法对未取得农药生产许可证生产农药或者生产假农药等违法行为进行处罚；依法对违法生产、经营、销售种畜禽等行为进行处罚；依法对生产、经营、销售不符合农产品质量安全的违法行为进行处罚；依法对饲养的动物不按照动物疫病强制免疫计划进行免疫接种的，对种用、乳用动物未经检测或者经检测不合格而不按照规定处理等违法行为进行处罚；依法对不按照规定驾驶操作农业机械等违法、违规行为进行处罚；依法对农业机械维修经营者使用不符合农业机械安全技术标准的配件维修农业机械、或者拼装改装农业机械整机等违法行为进行处罚；对伪造、冒用或使用过期的农业机械推广鉴定证书和标志等违法行为进行处罚；依法对水产养殖和渔政方面等违法行为进行处罚；依法对伪造、涂改、买卖、转让植物检疫单证、印章、标志、封识等违法行为进行处罚

　　5、依法对冒用或者使用伪造的生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌等违法行为进行处罚；依法对生产、销售不符合生鲜乳质量安全国家标准的生鲜乳等违法行为进行处罚；依法对生鲜乳生产、收购、贮存、运输、销售过程中等违法行为进行处罚；

　　6、依法对耕地使用者不按规定用地养地，造成耕地肥力下降的，塑料地膜使用后不及时回收，对破坏或者擅自改变基本农田保护区标志，占用基本农田建窑、建房、建坟、挖砂等破坏基本农田，毁坏种植条件等违法行为进行处罚；依法对侵占、损毁农田水利工程设施，以及有危害农田水利工程设施安全的爆破、打井、采石、取土等违法行为进行处罚。

　　7、负责受理违反农牧业相关法律、法规和规章行为的举报； 负责跨区域案件的协调和查处。依法履行法律法规规章赋予的其他执法权以及完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　我单位为农牧局所属全额拨款事业单位，预算编码：420009。核定编制人数30人。

　　截至2020年末决算编报时，编制人数30人，实有人数28人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本部门2020年度财政拨款收入总计338.17万元，其中：本年收入合计338.17万元。与年初预算数相比增加109.34万元，增加47.78%，主要原因：由于机构改革，2020年5月，我单位从三区各调入5人合计调入15人，相应的人员经费增加75.32万元，公用经费增加12.31万元，项目经费增加21.71万元。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计338.17万元，其中：本年收入合计338.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计338.17万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加191.77万元，增长131.00%；支出总计增加191.77万元，增长131.00%。主要原因：一是人员经费增加143.37万元；二是日常公用经费增加16.66万元；三是项目经费增加31.74万元。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计338.17万元，其中：财政拨款收入338.17万元，占100.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计338.17万元，其中：基本支出298.46万元，占88.30%；项目支出39.71万元，占11.70%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计338.17万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计338.17万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加191.77万元，增长131.00%；支出增加191.77万元，增长131.00%。主要原因：一是人员经费收入增加143.37万元；二是日常公用经费收入增加16.66万元；三是项目经费收入增加31.74万元。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计338.17万元，其中：基本支出298.46万元，占88.30%；项目支出39.71万元，占11.70%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出298.46万元，其中：人员经费269.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加143.37万元，主要原因是：由于机构改革，2020年5月由3区调入15人，相应人员工资支出增加；公用经费28.51万元，主要包括：办公费2.71万元、印刷费0.97万元、水费费0.14万元、邮电费1.10万元、差旅费1.05万元、维修（护）费17.95万元、专用材料费1.16万元等，较上年增加16.66万元，主要原因是：由于调入15人，相应办公费用增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.84万元，支出决算为2.60万元，完成预算的67.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.18万元，支出决算为2.52万元，完成预算的79.20%；公务接待费预算为0.66万元，支出决算为0.08万元，完成预算的12.10%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于2020年末财政资金紧张，有0.37万元的公务用车维护费在2021年列支；二是由于各项工作做得较为充分，上级领导督查、指导减少，相应接待餐费少。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.60万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占96.90%；公务接待费支出0.08万元，占3.10%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：我单位无因公出国（境）支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：公务用车运行维护费支出2.52万元，用于车辆的维修、保养、保险及燃料费，车均运维费1.26万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.52万元，主要原因是上年度本单位无公务用车，没有发生费用，本年度由其他单位无偿调拨2辆公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待7人次。主要用于接待自治区农畜产品质量执法检查组餐费。较上年增加0.08万元，主要原因是上年度没有发生公务接待费。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中不反映一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　我单位为事业单位无机关运行经费。我单位2020年度业务运转经费13.51万元，比2019年增加8.13万元，增长150.96%。主要原因是：2020年5月我单位由3区调入15人，公务用车维护费新增2.5万元，工会经费和福利费上年度没有发生，本年度发生5.58万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无政府采购业务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于：日常办公;执法执勤用车 。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘峰巍    联系电话：0473-3998704

　　第五部分 部门决算公开表

　　内蒙古自治区乌海市农牧业综合行政执法支队表.pdf