内蒙古自治区乌海市农牧业机械化服务管理中心2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　依照《中华人民共和国道路交通安全法》《内蒙古自治区农牧业机械化促进条例》行使拖拉机注册、登记、转籍、变更、拖拉机驾驶证申领、年度检审验等职能。

　　贯彻执行国家和自治区有关农牧业机械化工作的方针、政策、法律、法规，研究制定我市关于农牧业机械化发展规划，管理、监督、指导各类农牧业机械的使用。

　　二、机构设置

　　乌海市农牧业机械化服务管理中心是乌海市唯一的农机管理机构，（三区都不设农机管理机构），隶属市农牧业局，是一个综合机构，挂乌海市农机安全监理所、乌海市农机推广站、乌海市农机产品质量监督投诉站、乌海市农机职业技能鉴定站四块牌子。单位性质是全额拔款事业单位。单位核定编制7人，现实有人数4人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年，年初预算拨款为87.06万元，2020年决算财政拨款为77.97万元，比年初预算数减少9.09万元，减少10.44%； 2020年财政支出预算87.06万元，实际支出为77.97万元，比预算万元减少10.44%。收入支出减少主要原因项目未支出。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计77.97万元，其中：本年收入合计77.97万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计77.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少-119.00万元，下降-60.40%；支出总计减少-119.00万元，下降-60.40%。主要原因：一是基本支出77.97万元同比减少8.01万元、降低9.32%；；二是项目支出0万元同比减少110.99万元、降低100%。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计77.97万元，其中：财政拨款收入77.97万元，占100.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计77.97万元，其中：基本支出77.97万元，占100.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计77.97万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计77.97万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-119.00万元，增长（下降）-60.40%；支出增加（减少）-119.00万元，增长（下降）-60.40%。主要原因：一是一是基本支出77.97万元同比减少8.01万元、降低9.32%；二是二是项目支出0万元同比减少110.99万元、降低100%。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计77.97万元，其中：基本支出77.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出77.97万元，其中：人员经费65.26万元，主要包括：基本工资18.75万元、津贴补贴9.12万元、奖金1.64万元、机关基本养老保险缴费5.98万元、职业年金缴费2.47万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金4.75万元，较上年减少-1.79万元，主要原因是：主要原因是我单位调出一人，人员经费相应减少；公用经费12.71万元，主要包括：办公费0.20万元、旅差费0.12万元、维修费0.38万元、培训费0.05万元、劳务费10.03万元、工会经费0.84万元、公务用车运行维护费0.80万元，较上年减少-6.21万元，主要原因是：主要原因是我单位调出一人，公用经费相应减少，加之压缩公用经费。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.72万元，支出决算为0.80万元，完成预算的46.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为0.80万元，完成预算的55.60%；公务接待费预算为0.28万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年严格控制公务接待人数、接待标准，公务接待费明显降低；二是加强公车管理，运行和维护费用明显降低。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.80万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要主要原因是2020年我单位无出国出境任务。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，和上年持平。公务用车运行维护费支出0.80万元，用于用于车辆维修保养、燃油和车辆保险费，车均运维费0.40万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-0.83万元，主要原因是加强公车管理，严格控制公车使用。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出0.00万元。较上年减少-0.02万元，主要原因是主要原因是严格执行国家八项规定；严格执行接待标准，控制接待人数。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中不反映一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　我单位为事业单位无机关运行经费。我单位2020年度业务运转经费支出1.57万元，比2019年减少3.13万元，减少66.60%。主要原因是：加强管理，按照自治区要求压缩一般性支出；我单位调出一人，公用经费相应减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　我单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；主要原因是：我单位无政府采购业务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆，主要用于科技人员下乡进行农机服务工作;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆,主要用于科技人员下乡进行农机检查工作；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘长波    联系电话：0473-3998711

　　第五部分 部门决算公开表

　　内蒙古自治区乌海市农牧业机械化服务管理中心表.pdf