内蒙古自治区乌海市农业技术推广站2020年度决算公开报告

       目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　(一)农业技术推广站职能职责：

　　承担并组织实施农业技术推广项目；承担农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作；承担农业技术推广专业技术培训、信息服务和宣传工作。

　　（二）种子管理站职能职责

　　组织审核农作物种子生产经营许可的相关条件，提出审查意见。承担农作物种子市场管理及种子案件调查和处罚执行工 作；承担全区农作物种子质量管理、质量监督检验，组织实施种子检验、加工、仓储等方面新技术的研究、鉴定、技能培训；承担实施种子品种试验、种质资源保护、利用等新品种展示、示范、推广工作，承担农作物种子（种苗）、种质资源进出口的初期审核工作；承担当地农作物备荒救灾种子管理工作；开展农作物种子信息网络管理与信息采集、整理、发布工作。

　　（三）水产渔政管理站（渔业船舶检验站）职责任务：

　　监督、检查渔业法律、法规的执行，查处违法行为，维护渔业生产秩序，协助调解渔业生产纠纷。监督检查全市渔业资源的保护、增殖和合理开发利用。监督检查珍贵、濒危水生动物的保护。维护渔业水域的生态环境，依法对水域进行监测。负责审检和发放捕捞许可证。负责养殖许可证的审验。行使渔业船舶的登记、检验工作。负责渔船安全监督管理工作和渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理。负责内河渔业船舶船员考试、发证、审证、换证工作。苗种生产监督管理及其许可审验 负责水产品食品安全生产的监督管理；承担全市水产养殖技术引进、试验、示范、推广工作承担水产养殖技术推广专业技术培训、信息服务和宣传工作。

　　（四）农经管理站（农牧民负担监督管理领导小组办公室）

　　落实全区农村牧区基本经营管理制度，维护农牧民合法权益；承担土地草原承包政策的拟制及合同管理、承包经营权证登记及管理、承包经营权流转管理及政策拟制，以及土地草原承包合同纠纷案件的调解，提出仲裁意见等工作；承担集体经济组织和专业合作经济组织的财务管理及审 计工作；指导农牧民专业合作组织建设，组织实施国家专业合作社扶持项目，并制定相关落实措施；承担农村牧区经济统计、集体经济组织收益分配、农产品成本及农牧民生产情况统计、监测和分析，对涉及农牧民负担案件进行查处；承担自治区农牧民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

　　二、机构设置及单位构成情况：

　　乌海市农业技术推广站为为参照公务员法管理的事业单位，编制人数9人，实有人数8人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年，年初预算拨款为127.94万元，2020年决算财政拨款为143.46元，比年初预算数增加15.52万元增加12.13%； 2020年财政支出预算127.94万元，实际支出为143.46万元，比预算增加15.52万元增加12.1%。收入支出增加主要原因项目支出增加。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　我单位2020年度收入总计143.46万元，其中：本年收入合计143.46万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0万元；支出总计143.46万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少17.33万元，下降10.78%；支出总计减少23.75万元，下降14.2%。主要原因：2020年我单位退休一人，公用经费相应减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　我单位2020年度收入合计143.46万元，其中：财政拨款收入143.46万元，占100%%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　我单位2020年度支出合计143.46万元，其中：基本支出122.26万元，占85.22%；项目支出21.2万元，占14.78%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　我单位2020年度财政拨款收入总计143.46万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计143.46万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少17.33万元，下降10.78%；支出总计减少23.75万元，下降14.2%。主要原因：2020年我单位退休一人，公用经费相应减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计143.46万元，其中：基本支出122.26万元，占85.22%；项目支出21.2万元，占14.78%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出122.26万元，其中：人员经费112.48万元，主要包括：“基本工资36.29万元、津贴补贴48.61万元、奖金0.99万元、机关基本养老保险缴费10.12万元、职业年金缴费3.41万元、职工基本医疗保险缴费4.87万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金8.01万元”较2019年减少13.46万元，降低10.69%，主要原因是我单位退休一人，人员经费相应减少；公用经费9.78万元，主要包括：“办公费0.55万元、咨询费0.1万元、手续费0.04万元、邮电费0.3万元、取暖费1.84、旅差费0.71万元、维修费0.26万元、培训费1.82万元、公务接待费0.23、劳务费0.05万元、工会经费1.46万元、福利费1.82万元、公务用车运行维护费0.59万元”较2019年减少9.22万元，降低48.53%，主要原因是我单位退休一人，公用经费相应减少，加之压缩公用经费。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　我单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.94万元，支出决算为0.82万元，完成预算的42.27%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为0.59万元，完成预算的40.97%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年严格控制公务接待人数、接待标准，公务接待费明显降低；加强公车管理，运行和维护费用明显降低。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　我单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.82万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占71.95%；公务接待费支出0.23万元，占28.05%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0元，主要原因是2020年我单位无出国出境任务。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，和上年持平。公务用车运行维护费支出0.59万元，用于车辆维修保养、燃油和车辆保险费，较上年减少0.03万元，主要原因是加强公车管理，严格控制公车使用。

　　公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待费0.23万元，接待4批次，共接待22人次。主要用于自治区各部门监督、检查、调研等。较上年减少0.08万元，主要原因是严格执行国家八项规定；严格执行接待标准，控制接待人数。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中不反映一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年度，我单位机关运行经费支出9.78万元，比2019年减少0.92万元，降低48.53%。主要原因是：加强管理，按照自治区要求压缩一般性支出；我单位退休一人，公用经费相应减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　我单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；主要原因是：我单位无政府采购业务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆；执法执勤用车1辆，主要用于乌海湖执法工作及单位执法下乡工作；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开我单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘长波    联系电话：0473-3998711

　　第五部分 部门决算公开表

　　内蒙古自治区乌海市农业技术推广站表.pdf