目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家和自治区有关农牧业、农村牧区经济、扶贫开发和农牧业产业化工作的方针政策、法律法规并监督实施；研究拟订农牧业产业政策，引导农牧业产业结构的合理调整；组织起草种植业、养殖业、农机、渔业、等农牧业各产业的政策和规章制度草案，并组织实施。  

　　2、指导畜牧业生产,负责草原资源保护、草原生态环境监测与治理规划、草地建设及开发利用工作。

　　3、负责兽医医政与兽药药政药检工作,组织监督对全市动植物的疫病防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　4、研究拟订扶贫开发的政策、办法，协调社会各界的扶贫工坐。

　　二、机构设置

　　从单位构成看，乌海市农牧局部门决算包括：局本级和局属事业单位。

　　（一）乌海市农牧局部门机构及人员基本情况

　　乌海市农牧局本级及下设独立核算单位共有8家，其中：

　　1.财政拨款的行政单位1家，为乌海市农牧局本级，内设机构8个，分别为办公室、农业农田科、扶贫科、产业发展科、发展改革科、农区经济社会科、畜牧兽医科、农畜产品质量监管科。

　　2.参照公务员法管理的事业单位为4家，分别为乌海市植保植检站，乌海市农业技术推广站、乌海市草原工作站、乌海市兽医局。

　　3.公益一类事业单位为3家，分别为乌海市农业产业化指导中心、乌海市农牧综合执法局、乌海市农牧业机械化服务管理中心。

　　（二）乌海市农牧局局属单位设置及人员情况

　　单位情况表

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年，年初预算拨款为1379.81万元，2019年决算财政拨款为1784.8元，比年初预算数增加404.99万元增加29.3%； 2018年财政支出预算1379.81万元，实际支出为1793.08万元，比预算增加413.27万元增加29.95%。收入支出增加主要原因一、是自治区拨付专项资金。二、增加考录额人员。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计1,800.29万元，其中：本年收入合计1,784.87万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余15.43万元；支出总计1,800.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余7.21万元。与2018年度相比，收入总计减少333.44万元，下降15.60%；支出总计减少333.44万元，下降15.60%。主要原因：一是2019年退休人员工资纳入社保减少收入；二是项目经费减少。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计1,784.87万元，其中：财政拨款收入1,781.87万元，占99.80%；其他收入3.00万元，占0.20%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计1,793.08万元，其中：基本支出1,417.29万元，占79.00%；项目支出375.79万元，占21.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计1,797.29万元，其中：年初结转和结余15.43万元；支出总计1,797.29万元，其中：年末结转和结余7.21万元。与2018年度相比，收入减少336.44万元，下降15.80%；支出减少336.44万元，增下降15.80%。主要原因：一是2019年在职人员退休工资纳入社保减少收入；二是项目经费减少。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,790.08万元，其中：基本支出1,417.29万元，占79.20%；项目支出372.79万元，占20.80%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,417.29万元，其中：人员经费1,263.91万元，主要包括：“基本工资399.43万元、津贴补贴352.65万元、奖金0.28万元、绩效工资167.93万元、机关基本养老保险缴费131.69万元、职业年金缴费7.67万元、职工基本医疗保险缴费49.6万元、其他社会保障缴费6.77万元、住房公积金99.2万元”，退休费19.56万元、抚恤金26.7万元、生活补助2.43万元较上年减少269.54万元，主要原因是：退休人员纳入社保；公用经费153.37万元，主要包括：“办公费6.88万元、印刷费2.36万元、咨询费2.5万元、手续费0.13万元、水电费0.86万元、邮电费4.56万元、旅差费9.95万元、维修费0.65万元、租赁费0.31万元、培训费13.77万元、劳务费20.34万元、招待费0.65万元、因公出国6.19万元、专用材料0.16万元、委托业务费1.2万元、工会经费15.27万元、福利费18.18万元、公务用车运行维护费7.08万元、其他交通费34.03万元、其他商品服务支出0.16万元、办公设备购置8.14万元”，较上年增加8.24万元，主要原因是：新成立农业综合执法局追加开办费。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为89.89万元，支出决算为14.81万元，完成预算的16.50%，其中：因公出国（境）费预算为70万元，支出决算为6.19万元，完成预算的8.80%；公务用车购置及运行维护费预算为16.01万元，支出决算为7.08万元，完成预算的44.20%；公务接待费预算为3.88万元，支出决算为1.54万元，完成预算的39.70%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2019年各单位严格控制公务接待人数、接待标准，公务接待费明显降低，；二是加强公车管理，运行和维护费用明显降低。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出14.81万元，因公出国（境）费支出6.19万元，占41.80%；公务用车购置及运行维护费支出7.08万元，占47.80%；公务接待费支出1.54万元，占10.40%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出6.19万元。全年因公出国（境）团组2个，累计2人次。主要用于一是乔天峰同志随政府代表团因公出访意大利等国；二是王向东同志到香港参加内蒙古味道展。较上年增加6.19万元，主要原因是2018年我局无出国出境任务。

　　公务用车购置及运行维护费支出7.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，和上年持平。公务用车运行维护费支出7.08万元，用于车辆维修保养、燃油和车辆保险费，车均运维费0.51万元，较上年减少5.32万元，主要原因是加强公车管理，严格控制公车使用，财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

　　公务接待费支出1.54万元。其中：国内公务接待费1.54万元，接待28批次，共接待154人次。主要用于自治区各部门监督、检查、调研等。较上年减少0.49万元，主要原因是一是严格执行国家八项规定；二是严格执行接待标准，控制接待人数

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2019年市局按照财政要求在项目申报的同时编制项目绩效目标。申报项目绩效目标时主要考虑与项目的相关性、适用性、可行性、引导性等因素，设计项目的预期产出、效果和满意度指标等指标，年底按要求进行项目自评。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　2019年市本级预算安排我局农畜产品质量检测资金35万元，项目绩效考核的各项指标均已完成。三区抽检批次达到100次，抽检合格率100%。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出106.37万元，比2018年减少3.68万元，降低3.30%。主要原因是：加强管理，按照自治区要求压缩一般性支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计89.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出89.60万元，比2018年增加89.60万元，增长100%；主要原因是：我局通过招标编写了乌海市农业产业规划。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车4辆，主要用于：农业应急保障;执法执勤用车7辆,主要用于：农业执法执勤；特种专业技术用车1辆,主要用于：农机车辆检测；离退休干部用车0辆,其他用车2辆，主要是用于农业应急保障。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：高鹏    联系电话：0473-3998711

2019内蒙古自治区乌海市农牧局表决算公开部门表终.xls

2019农牧局自评报告.doc

2019农牧局自评表.xlsx