第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市农牧局是乌海市人民政府主管的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家和自治区有关农牧业、农村牧区经济、扶贫开发和农牧业产业化工作的方针政策、法律法规并监督实施；研究拟订农牧业产业政策，引导农牧业产业结构的合理调整；组织起草种植业、养殖业、农机、渔业、等农牧业各产业的政策和规章制度草案，并组织实施。  

2、指导畜牧业生产,负责草原资源保护、草原生态环境监测与治理规划、草地建设及开发利用工作。

3、负责兽医医政与兽药药政药检工作,组织监督对全市动植物的疫病防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

4、研究拟订扶贫开发的政策、办法，协调社会各界的扶贫工坐。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市农牧局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）乌海市农牧局部门机构及人员基本情况

乌海市农牧局本级及下设独立预算单位共有8家，其中：

1.财政拨款的行政单位1家，为乌海市农牧局本级，内设机构8个，分别为办公室、农业农田科、扶贫科、产业发展科、发展改革科、农区经济社会科、畜牧兽医科、农畜产品质量监管科。截止2019年12月，乌海市农牧局本级行政编制14人，在职实有人数13人，事业编制10人，实有10人，离休人员0人，退休人员26人。

2.参照公务员法管理的事业单位为4家，分别为乌海市植保植检站，乌海市农业技术推广站、乌海市草原工作站、乌海市兽医局。

3.公益一类事业单位为3家，分别为乌海市农业产业化指导中心、乌海市农牧综合执法局、乌海市农牧业机械化服务管理中心。

（二）乌海市农牧局局属单位设置及人员情况

1.纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止2019年12月，7个事业单位在职人员编制74人，在职实有人数71人，离休人员0人，退休人员88人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

(1)乌海市植保植检站，单位预算编码420002，为公益一类事业单位，主要负责农作物病虫害预测预报与防治，无公害农产品生产与管理，农业植物检疫，农药及药械管理。编制人数5人，实有人数5人，离休0人，退休4人。

(2)乌海市农业技术推广站，单位预算编码420002，为参照公务员法管理的事业单位，主要负责负责贯彻落实国家、自治区关于农业法、种子法、渔业法、土地承包规划。负责种子、渔业、农经市场监督管理责任。编制人数9人，实有人数9人，离休0人，退休10人。

(3)乌海市草原工作站，单位预算编码420003，为参照公务员法管理的事业单位，主要负责审核发放饲料生产许可证；协助自治区 办理《饲料、饲料添加剂、预混合饲料生产许可证》、《动物源饲料生产企业卫生安全合格证》、《饲料、饲料添加剂生产经营审查登记证》等。编制人数5人，实有人数5人，离休0人，退休5人。

(4)乌海市兽医局，单位预算编码420006，为参照公务员法管理的事业单位，主要负责乌海市动物疫情管理工作、重大动物疫病控制和扑灭工作，兽医医政、药政行业管理工作等。编制人数14人，实有人数11人，离休0人，退休24人。

(5)乌海市农业产业化指导中心，单位预算编码420005，为公益一类事业单位，主要负责负责乌海葡萄产业的发展战略并组织实施，推进乌海葡萄产业化进程。组织实施葡萄种植的科学研究、技术攻关，葡萄新品种、新技术的引进与推广，促进科技成果的转化。负责耕地保养工作，制定耕地肥力、养分定级标准，建立耕地等级档案。加强复混肥市场管理与监督，推广测土配方施肥和化肥深施等技术，对本地复合肥生产厂进行监督监测登记。编制人数21人，实有人数19人，离休0人，退休29人。

(6)乌海市农牧业综合执法局，单位预算编码420009，为公益一类事业单位，主要负责贯彻执行农牧业方面法律、法规和规章，统一行使以市、区级农牧行政主管部门为执法主体的以及法律、法规授权所属事业单位的农牧业方面违法行为的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。编制人数15人，实有人数17人，离休0人，退休0人。

(7)乌海市农牧业机械化服务管理中心，单位预算编码420007，为公益一类事业单位，主要负责农牧业机械市场监督管理责任；组织拟订农牧业机械有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导农牧业机械及有关设施规划和管理工作；承担农牧业机械行业管理工作。编制人数5人，实有人数5人，离休0人，退休16人。

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，收入预算1973.3万元，比2019年预算增加593.49万元，增长43 %，增加主要是由于20120年项目资金增加561万元包括扶贫项目资金和农区人居环境整治项目，人员经费正常增长。

支出预算1973.3万元，比2019年预算增加593.49万元，增长43%，增加主要是由于2020年项目资金增加561万元包括扶贫项目资金和农区人居环境整治项目，人员经费正常增长。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1973.万元，其中：一般公共预算拨款收入1973.3万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1973.3万元，其中：基本支出1355.3万元，占比68.68%；项目支出618万元，占比31.31%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1973.3万元，包括：一般公共预算财政拨款1973.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出19.67万元，比上年预算数增加4.4万元。占总支出比0.99%。主要用于各单位工会会费支出。

2、国防支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

3.公共安全支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

4.教育支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

5.科学技术支0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

7.社会保障和就业支出202.89万元，比上年预算数减少35.2万元。占总支出比10.28%。主要用于机关离退休人员取暖费机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出61.93万元，比上年预算数增加16.54万元。占总支出比3.14%。主要用于行政事业单位医疗保险支出 。

9.节能环保支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

10.城乡社区支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出0%。

11.农林水支出1587.15万元，比上年预算数增加596.89万元。占总支出比80.43%。主要用于行政事业单位人员经费、农畜产品质量安全监管、扶贫项目”方面支出。

12.交通运输支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

13.资源勘探信息支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

14.商业服务支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

15.金融支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

16.自然资源海洋气象支出0万元，比上年预算数0万元。占总支出比0%。

17.住房保障支出101.66万元，比上年预算数增加10.86万元。占总支出比5.15%。主要用于住房公积金支出。

18.粮油物资储备支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

20.其他支出支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年，财政拨款“三公”经费支出预算21.69万元，比上年预算23.03万元减少1.34万元，降低5.8%。本年预算21.69万元比上年执行数14.81万元增加6.88万元，增加46.5%。

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数6.19万元减少6.19万元，下降100%，增长或减少主要原因是2020年无出国境安排。
    2.公务接待费5.2万元，比上年预算4.66万元增加0.54万元，增长11.58%，本年预算4.66万元比上年执行数1.54万元增加3.12万元，增长202.6 %，增长主要原因是1、我局在2020年新增1个预算单位乌海市农牧业综合行政执法局。2、2019年各单位加强三公经费管理，严格控制公务接待，公务接待费明显降低，因2019年实际支出基数较小所以在做预算时与2019年预算保持平衡。
    3.公务用车购置及运行维护费16.49万元，比上年预算18.37万元减少1.88万元，降低10.23%；其中：公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费本年预算16.49万元比上年执行数7.08万元增加9.41 万元，增长132.9 %，增长或减少主要原因：是我单位严格按照制度管理车辆年度运行费用均低于财政核定车辆定额。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算133.83万元，比上年增加2.73万元，增长2.1%。主要包括：办公费6.32万元，印刷费1.6万元，手续费0.05万元，电费0.2万元，邮电费1.2万元，旅差费9.73万元，培训费19.98万元，公务接待费5.2万元，劳务费0.9万元，工会经费15.99万元，福利费19.98万元，公务用车维护16.49万元，其他交通费30.78，其他商品和服务支出5.41万元。增加主要原因是：办公印刷费增加1.29万元、邮电费减少0.23万元、差旅费增加2.97万元、会议费增加0万元、福利费增加0.92万元、日常维修费增加0万元、专业材料及一般设备购置费减少0.36万元、办公用房水电费减少1.57万元、办公用房取暖费增加0万元、办公用房物业管理费增加0万元、公务用车运行维护费增加0.12万元、公务接待增加0.54万元、培训费增加0.92万元以及其他商品和服务支出减少1.87万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年，政府采购预算总额350.9万元，其中：政府采购货物预算305.9万元，政府采购工程预算45万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆13辆， 其中：机要应急车辆12辆、特种车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。特种车辆为农机检测车辆。

2020年房屋建筑面积11800.42平方米，其中办公用房11001.42平方米，其他用房631平方米。

业务用房168平方米，较上年增加0平方米。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020年填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算597万元，占全部项目支出预算的96%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高鹏       联系电话：0473-3998711

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表

农牧局绩效目标.rar 

乌海市农牧局预算表（汇总）.pdf