目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　（一）主要职能、职责：

　　（1）贯彻执行国家和自治区有关农牧业机械化工作的方针、政策、法律、法规，研究制定我市关于农牧业机械化发展规划，管理、监督、指导各类农牧业机械的使用。

　　（2）依照《中华人民共和国道路交通安全法》《内蒙古自治区农牧业机械化促进条例》行使拖拉机注册、登记、转籍、变更、拖拉机驾驶证申领、年度检审验等职能。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　乌海市农牧业机械化服务管理中心是乌海市唯一的农机管理机构，（三区都不设农机管理机构），隶属市农牧业局，是一个综合机构，挂乌海市农机安全监理所、乌海市农机推广站、乌海市农机产品质量监督投诉站、乌海市农机职业技能鉴定站四块牌子。单位性质是全额拨款事业单位。单位核定编制8人，现实有人数5人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018年度我单位预算收入174.30万元，实际预算收入155.59万元，较预算减少18.71万元，预算支出174.30万元，实际预算支出155.59万元，较预算支出减少18.71万元。减少原因是退休人员工资转入社保。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计155.59万元，其中：本年收入合计155.59万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计155.59万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计（减少）-95.05万元，（下降）-37.90%；支出总计（减少）-95.05万元，（下降）-37.90%。主要原因：一是退休人员工资转入社保…；（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计155.59万元，其中：财政拨款收入155.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计155.59万元，其中：基本支出122.30万元，占78.60%；项目支出33.30万元，占21.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计155.59万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计155.59万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入（减少）-95.05万元，（下降）-37.90%；支出（减少）-95.05万元，（下降）-37.90%。主要原因：一是退休人员工资转入社保；

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计155.59万元，其中：基本支出122.30万元，占78.60%；项目支出33.30万元，占21.40%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出122.30万元，其中：人员经费103.84万元，主要包括：如基本工资、22.51万元。津贴补贴、23.41万元。奖金、1.71万元。绩效工资、8.97万元。社会保障缴费、11.9万元。住房公积金、5.77万元。退休费、29.57万元。较上年（减少）-57.40万元，主要原因是：退休人员工资转入社保。公用经费18.46万元，主要包括：如“办公费、1.3万元，水费、0.26万元，邮电费、0.13万元，差旅费、0.75万元，维修费、0.19万元，培训费、0.55万元，劳务费10.98万元，工会经费、0.94万元，福利费、1.17万元，公务用车维护费1.89万元，公务接待费、0.095万元，办公设备购置0.2万元。

　　较上年增加7.40万元，主要原因是：聘用农机协管员劳务费增加。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的49.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.90万元，完成预算的54.00%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的20.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是原因是厉行节约减少公务用车次数，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆；二是主要用于提高工作效率减少接待次数。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.90万元，占95.50%；公务接待费支出0.10万元，占5.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，公务用车运行维护费支出1.90万元，用于日常公务用车维护费，车均运维费0.63万元，较上年增加0.10万元，主要原因是三区下乡任务繁重，下乡次数增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待费0.10万元，接待3批次，共接待9人次。主要用于一是自治区农机监理站检查农机监理工作；二是自治区农机局领导督导检查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆，主要用于：农机监理；特种专业技术用车1辆，主要用于：农机技术检验；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要用于办理公务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是没有购买过该类设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是没有购买过该类设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2018年度，我单位根据项目具体情况设置绩效考核目标，项目实施情况，资金落实情况达到的效果进行考核。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏金娥      联系电话：0473-3289987

乌海市农牧业机械化服务管理中心表.xls