目录

　　第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明

• 部门预算收支总体情况说明
• 一般公共预算财政拨款收支情况说明
• 政府性基金预算财政拨款支出情况说明
• 财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　    二、政府采购安排情况说明

　　    三、国有资产占用情况

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　第一部分本部门概况

• 主要职能

• 部门职能

　　乌海市农牧业局是乌海市人民政府主管的综合经济部门。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和自治区有关农牧业、农村牧区经济、扶贫开发和农牧业产业化工作的方针政策、法律法规并监督实施；研究拟订农牧业产业政策，引导农牧业产业结构的合理调整；组织起草种植业、养殖业、农机、渔业、等农牧业各产业的政策和规章制度草案，并组织实施。  

　　2、指导畜牧业生产,负责草原资源保护、草原生态环境监测与治理规划、草地建设及开发利用工作。

　　3、负责兽医医政与兽药药政药检工作,组织监督对全市动植物的疫病防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　4、研究拟订扶贫开发的政策、办法，协调社会各界的扶贫工.

　　二、机构设置情况

　　乌海市农牧业局内设办公室、计财科、产业科、扶贫科、农业科、畜牧科、科教科7个科室，下辖市农业技术推广站、市植保植检站、市草原站、、市农业产业化指导中心、市兽医局、市农业机械化服务中心6个参公、事业单位。现有行政编制14人，事业编制15人。

　　单位情况表

　　第二部分 2019部门预算安排情况

　　一、2019年部门预算收支总体情况

　　收入预算423.75万元比2018年583.23万元减少159.48万元下降27.3%，主要由于离退休人员纳入社保。

　　支出预算为423.75万元，比2018年减少159.48万元，下降27.3%，其中基本支出减少124.48万元，下降22.7%主要因为离退休人员纳入社保。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 423.75万元，其中：一般公共预算拨款收入423.75万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比 0%；事业收入0 万元，占比0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比 0 %。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 423.75万元，其中：基本支出423.75万元，占比 100%。

　　主要用于人员工资支出，机关运转经费。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算423.75万元，包括一般公共预算拨款423.75万元、政府性基金财政拨款0万元、上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类 4.9万元，比上年预算增加 0.06 万元。主要用于工会支出。

　　2.社会保障和就业类 77.33万元，比上年预算减少121.11 万元。主要用于社会保障费的支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出13.69万元。比上年预算减少1.27万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。

　　4.农林水支出300.45万元比上年预算减少34.92万元主要用于人员工资支出，机关运转。

　　5.住房保障支出27.38万元。比上年预算减少2.24万元。主要用于住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　2019年我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2019财政拨款“三公”经费支出预算3.4万元，比上年预算减少0.19万元减少5.5%，本年预算比上年执行数1.99万元增加1.41万元，增长72.35%其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。我单位无因公出国（境）。

　　2、公务接待费1.78万元，与上年预算相比减少0.1万元、减少5.3%，因为2019年预算以2018年为基数按比例压减的。与上年执行数比增加0.81万元，增加83%因我局2020年承担农业、扶贫工作任务重、接受自治区检查多所以预算大于上年执行数。

　　3、公务用车购置及运行维护费预算安排金额1.62万元，其中：公务用车购置费金额0万元，公务用车运行维护费金额1.62万元，比上年预算减少0.09万元减少减少5.2%，与上年执行数比增加0.6万元。因为2019年预算以2018年为基数按比例压减的。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年我单位机关运行经费支出44.31万元，比上年减少2.56万元减少5.7%，主要因为预算压减了三公经费。其中：办公费2.32万元、培训费6.12万元、福利费6.12万元、其他交通费13.86万元等。

　　2019年我单位运行经费44.31万元。。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

　　2019年我单位无政府采购安排。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年，本单位共有车辆2辆，其中：主要特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆、机要应急车辆0辆、特种车辆0辆、一般公务用车2辆，主要用于日常公务、单位价值50万元以上大型设备0台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　四、项目支出绩效情况说明

　　2019年项目支出预算绩效目标填报情况

　　2019 年，填报绩效目标的预算项 0 个，公开绩效目标 0 个， 公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式

　　联系人：高鹏            电话0473-3998711

　　第六部分部门预算公开表

　　详见附表：部门预算8张表

2019年农牧业局（本级）预算公开报告.doc

　　乌海市农牧业局

　　2019年3月19日

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算财政拨款支出表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.收支预算总表

5.部门收入预算总表

6.部门支出预算总表

7.政府性基金预算支出表

8.财政拨款“三公”经费支出预算表

　　2019年农牧局预算公开.xls