目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　1、贯彻执行国家和自治区关于发展农牧业、农区经济和扶贫开发工作的方针政策、法律法规，并监督实施。

　　2、研究拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化、乡镇企业等农牧业产业、农（牧）区经济发展和扶贫开发工作的方针政策、发展规划、年度计划，并组织实施；参与拟订涉农涉牧的财税、价格、金融保险、进出口等政策和办法。

　　3、负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施，指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级；指导畜牧业优化区域布局和标准化、规模化生产；负责奶业生产监督管理；负责畜牧业生产预警监测及防灾减灾工作。

　　4、承担提升农畜产品质量安全水平的责任。依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测；会同有关部门组织实施农畜产品质量安全国家标准；指导农牧业检验检测体系建设；依法组织实施符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

　　5、负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督全市动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政和生物安全工作；负责执业兽医的管理。

　　6、研究拟订全市农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设；组织实施农牧业重大专项科研、农牧业领域的高新技术和应用技术研究、农牧业科技成果转化和技术推广；负责农牧业科技成果的管理；组织引进农牧业先进技术，开展农牧业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。指导农技推广体系改革与建设；负责农牧业新品种保护，负责农牧业转基因生物安全监督管理。

　　7、贯彻执行中央和自治区有关农牧业、农村牧区工作的方针、政策；研究并提出全市农村牧区经济发展的战略、政策性意见；承担县域经济领导小组办公室工作职能；负责县域经济各项日常工作的组织协调；

　　8、贯彻执行国家、自治区畜禽屠宰有关规定，负责起草畜禽屠宰管理相关文件；制定全市畜禽屠宰行业发展规划；负责畜禽屠宰监督管理体系建设；负责畜禽屠宰行业统计；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展畜禽屠宰行业清理整顿、监督检查、技术鉴定、考核评估和验收等工作。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　乌海市农牧业局成立于2001年，现有行政编制14个,实有12人;事业编制15个,实有15人;退休人员25人,在市行政中心办公。市农牧业局共设有办公室、农业科、畜牧科、扶贫科等7个科室和植保站、农业技术推广站、农机服务中心、草原站、兽医局、农业产业化指导中心6个二级单位。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018年，年初预算拨款为583.23万元，2018年决算财政拨款为812.44元，比年初预算数增加39.3%；。2018年财政支出预算583.23万元，实际支出为803.47万元，比预算增加37.7%。收入支出增加主要原因是自治区拨付专项资金。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计812.44万元，其中：本年收入合计812.44万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计812.44万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余8.97万元。与2017年度相比，收入总计减少-138.79万元，下降-14.60%；支出总计减少-138.79万元，下降-14.60%。主要原因：一是行政人员退休1人；二是本级自治区专项留用减少；。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计812.44万元，其中：财政拨款收入812.44万元，占100.00%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计803.47万元，其中：基本支出549.33万元，占68.40%；项目支出254.15万元，占31.60%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计812.44万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计812.44万元，其中：年末结转和结余8.97万元。与2017年度相比，收入减少-132.79万元，下降-14.00%；支出减少-132.79万元，下降-14.00%。主要原因：一是2018年退休一人；二是本级自治区专项留用减少。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计803.47万元，其中：基本支出549.33万元，占68.40%；项目支出254.15万元，占31.60%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出549.33万元，其中：人员经费501.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少-90.00万元，主要原因是：退休人员工资由社保发放；公用经费47.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费……”），较上年增加0.50万元，主要原因是：工作量增加印刷费用增加。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.60万元，支出决算为1.99万元，完成预算的55.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.02万元，完成预算的59.60%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的51.60%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是加强三公经费管理；二是无公务出访安排。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占51.30%；公务接待费支出0.97万元，占48.70%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是无公务出访安排。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.02万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，主要原因是没有购置安排。公务用车运行维护费支出1.02万元，用于用于车辆运行支出，车均运维费0.51万元，较上年减少-1.50万元，主要原因是严格控制公务车辆使用，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出0.97万元。其中：国内公务接待费0.97万元，接待15批次，共接待81人次。主要用于一是自治区各相关部门检查调研等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出47.68万元，比2017年增加0.50万元，增长1.10%。主要原因是：宣传资料应刷费用增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，主要用于：应急事件处理;执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2017年增加0.00台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我局对农畜产品质量安全监管资金开展了预算绩效考评，该项目年度目标加强农畜产品安全监管，全年蔬菜定量检测不低于80各批次，畜产品不低于20个样品，速测不低于1000个批次。该项目各项指标年底均完成，各项抽检指标达标合格。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：高鹏      联系电话：0473-3998711

内蒙古自治区乌海市农牧业局(本级)表.xls