目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　（1）公益性职能

　　农作物病虫害预测预报与防治：对重大病虫害发生动态做出发生程度、发生范围和发生面积等的预测，同时发布病虫信息，指导防治。

　　新技术推广：植保技术的引进、示范和推广应用。

　　疫情普查：  为开展有害生物风险分析、检疫风险管理提供依据。

　　无公害农产品生产与管理：植保技术与农药品种选择使用相结合，达到生产无公害农产品的目的，满足市场需求，保障消费者健康。

　　绿色食品工作：对企业申报绿色食品标识进行初审。

　　农村能源建设：推广沼气利用、太阳能利用、风能利用、地热资源利用技术及农村常规能源设备。

　　（2）行政执法职能

　　农业植物检疫：对检疫对象的分布、危害程度、危害品种进行监测，开展产地检疫和调运检疫工作，防止危险性病虫杂草传播蔓延，为农业生产保驾护航。

　　农药及药械管理：审批发放农药经营许可证，加强农药市场的执法检查，查处假劣农药。

　　农业生产环境保护：依法保护农业生产环境，惩治违法行为，促进我市农业的可持续发展。

　　绿色食品管理：依法打假惩劣，净化市场。负责绿色食品的开发、标识的申办、企业日常生产监督及市场检查

　　二、机构设置及单位构成情况

　　…乌海市植保植检站为综合站，兼挂乌海市农畜产品质量安全管理办公室、乌海市农药检定站、乌海市绿色食品办公室牌。

　　单位性质是参公事业单位，单位核定人数编制5人，

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018年度我单位预算收入105.30.万元，实际预算收入100.72万元，较年初预算减少4.58万元：预算支出105.30万元，实际支出100.72万元，较预算支出减少4.58万元，减少原因是厉行节约减少单位公用经费支出、公务用车次数及公务接待。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计100.72万元，其中：本年收入合计100.72万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计100.72万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计（减少）-15.15万元，（下降）-13.10%；支出总计（减少）-15.15万元，（下降）-13.10%。主要原因：一是专项资金支出减少……；二是公务用车维护费减少…；三是…公务接待费减少。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计100.72万元，其中：财政拨款收入100.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计100.72万元，其中：基本支出91.12万元，占90.50%；项目支出9.60万元，占9.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计100.72万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计100.72万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入（减少）-15.15万元，（下降）-13.10%；支出（减少）-15.15万元，（下降）-13.10%。主要原因：一是专项资金支出减……；二是公务用车维护费减少……；三是公务接待费减少。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计100.72万元，其中：基本支出91.12万元，占90.50%；项目支出9.60万元，占9.50%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出91.13万元，其中：人员经费81.73万元，主要包括：“基本工资、23.64万元，津贴补贴、27.46万元，奖金、1.93万元，绩效工资、5.05万元，住房公积金、5.79万元，社会保障缴费、11.73，退休费、6.13万元，较上年（减少）-16.25万元，主要原因是：退休人员工资转入社保，公用经费9.40万元，主要包括：办公费、0.45万元，邮电费、0.23万元，差旅费、2.53万元，培训费、0.39万元，工会经费、0.95万元，职工福利费、1.19万元，接待费、公务用车维护费、0.78万元，其他2.88万元，较上年增加0.82万元，主要原因是：2018年自治区会议多差旅费增加。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为0.87万元，完成预算的43.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.78万元，完成预算的51.30%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的20.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是原因是厉行节约减少公务用车次数，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆；二是主要用于提高工作效率减少接待次数。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.87万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占89.70%；公务接待费支出0.10万元，占11.50%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出0.78万元，用于日常公务用车维护费，车均运维费0.78万元，较上年（减少）-0.98万元，主要原因是厉行节约减少公务用车次数，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待费0.10万元，接待3批次，共接待9人次。主要用于接待上级单位来人。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是…。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出9.40万元，比2017年增加0.82万元，增长9.50%。主要原因是：2018年自治区会议多差旅费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：主要领导干部用车0辆，主要用于：;机要通信用车0辆，主要用于：应急保障用车1辆，主要用于：应急保障及日常公务下乡;执法执勤用车0辆，；特种专业技术用车0辆，；离退休干部用车0辆，；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2017年度，我单位根据项目具体情况设置绩效考核目标，资金落实情况，达到的效果进行绩效考核

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏金娥      联系电话：0473-3998722

乌海市植保植检站表.xls