目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能、职责

　　负责乌海农业产业（葡萄、蔬菜）的规划和组织实施，承担自治区及本市下达的生产基地建设项目，推进乌海农业产业化进程；开展农作物新品种、新技术的引进、示范、推广；负责耕地质量提升和测土配方施肥技术推广，进行肥料市场管理；农村新能源的规划实施和技术指导；承担农业生产技术信息咨询培训等工作。

　　二、机构设置情况

　　我单位为农牧业局所属全额拨款事业单位，核定编制人数21人，退休人员29人。

　　单位情况表

　　序号    单位名称    单位性质

　　乌海市农业产业化指导服务中心    财政拨款的全额事业单位

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算308.55  万元，比2018年预算减少 143.31 万元，下降 31.72 %。

　　支出预算308.55  万元，比2018年预算减少143.31  万元，下降31.72  %。

       收入、支出预算下降主要原因为：我单位29位退休人员工资于2018年9月转入社保核算，不列入2019年收支预算。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 308.55  万元，其中：一般公共预算拨款收入  308.55 万元，占比 100%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 308.55  万元，其中：基本支出 308.55 万元，占比100  %。

　　主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 308.55  万元，全部是一般公共预算财政拨款 。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类  3.68 万元，比上年预算数增加 0.13 万元。

　　2、社会保障和就业类  57  万元，比上年预算数减少 153.45 万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 3.85  万元，比上年预算减少2.31 万元，下降37.5%；本年预算比上年执行数减少2.31万元，下降37.5  %。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %。

　　2、公务接待费0.8   万元，比上年预算数减少0   万元，下降0   %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）  0 %。

　　3、公务用车购置及运行维护费  3.05 万元，比上年预算减少2.31 万元，下降43.1  %，本年预算比上年执行数减少 2.31 万元，下降   43.1%。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降）0   %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）  0 %；公务用车运行维护费  3.05 万元，本年预算比上年预算减少2.31  万元，下降43.1  %，比上年执行数减少 2.31 万元，下降43.1   %。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　本部门属于财政补助事业单位无机关运行经费，。

　　二、政府采购预算情况说明

　　本部门无政府采购项目。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　本部门业务用车两辆。

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

　　本部门不涉及重点项目预算，故无重点项目预算绩效。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：    刘峰巍    联系电话：0473-2063719

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开8张表。

产业化中心2019年预算公开说明.doc

8.财政拨款“三公”经费支出预算表(不启用)

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算财政拨款支出表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.收支预算总表

5.部门收入预算总表

6.部门支出预算总表

7.政府性基金预算支出表

8.财政拨款“三公”经费支出预算表