内蒙古自治区乌海市植保植检站2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　（1） 公益性职能

　　农作物病虫害预测预报与防治：对重大病虫害发生动 态做出发生程度、发生范围和发生面积等的预测，同时发 布病虫信息，指导防治。

　　新技术推广：植保技术的引进、示范和推广应用。

　　疫情普查：为开展有害生物风险分析、检疫风险管理 提供依据。

　　无公害农产品生产与管理：植保技术与农药品种选择 使用相结合，达到生产无公害农产品的目的，满足市场需 求，保障消费者健康。

　　绿色食品工作：对企业申报绿色食品标识进行初审。农村能源建设：推广沼气利用、太阳能利用、风能利

　　用、地热资源利用技术及农村常规能源设备。

　　（2） 行政执法职能

　　农业植物检疫：对检疫对象的分布、危害程度、危害 品种进行监测，开展产地检疫和调运检疫工作，防止危险 性病虫杂草传播蔓延，为农业生产保驾护航。

　　农药及药械管理：审批发放农药经营许可证，加强农 药市场的执法检查，查处假劣农药。

　　农业生产环境保护：依法保护农业生产环境，惩治违 法行为，促进我市农业的可持续发展。

　　绿色食品管理：依法打假惩劣，净化市场。负责绿色食品 的开发、标识的申办、企业日常生产监督及市场检查

　　二、机构设置及单位构成情况

　　乌海市植保植检站为为参照公务员法管理的事业单位，编制人数5人，实有人数5人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年，年初预算拨款为78.46万元，2020年决算财政拨款为81.59元，比年初预算数增加3.13万元增加3.99%； 2020年财政支出预算78.46万元，实际支出为81.59万元，比预算增加3.13万元增加3.99%。收入支出增加主要原因是人员经费增加。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　我单位2020年度收入总计81.59万元，其中：本年收入合计81.59万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0万元；支出总计81.59万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加0.06万元，增长0.8%；支出总计增加0.06万元，增长0.8%。主要原因：人员经费公用经费增加。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　我单位2020年度收入合计81.59万元，其中：财政拨款收入81.59万元，占100%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　我单位2020年度支出合计81.59万元，其中：基本支出80.19万元，占98.28%；项目支出1.4万元，占1.72%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　我单位2020年度财政拨款收入总计81.59万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计143.46万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，增加0.06万元，增长0.8%；支出总计增加0.06万元，增长0.8%。主要原因：人员经费公用经费增加。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计81.59万元，其中：基本支出80.19万元，占98.28%；项目支出1.4万元，占1.72%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80.19万元，其中：人员经费71.81万元，主要包括：“基本工资24.88万元、津贴补贴27.06万元、奖金0.31万元、绩效工资2.9万元、机关基本养老保险缴费6.76万元、职业年金缴费1.14万元、职工基本医疗保险缴费3.25万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金5.34万元”较2019年增加3.2万元，增长4.67%，主要原因是我单位人员工资增长；公用经费8.38万元，主要包括：“办公费0.69万元、印刷费1.31万元、邮电费0.06万元、旅差费1.32万元、维修费0.38万元、培训费0.02万元、公务接待费0.11、专用材料费1.18万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费0.53万元、工会经费0.87万元、取暖费0.68万元”较2019年增长7.37万元，增长13.7%，主要原因是购买专用材料公用经费增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　我单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.83万元，支出决算为0.64万元，完成预算的34.97%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为0.53万元，完成预算的36.81%；公务接待费预算为0.39万元，支出决算为0.11万元，完成预算的28.21%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年严格控制公务接待人数、接待标准，公务接待费明显降低；加强公车管理，运行和维护费用明显降低。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　我单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.64万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占82.81%；公务接待费支出0.11万元，占17.19%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0元，主要原因是2020年我单位无出国出境任务。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，和上年持平。公务用车运行维护费支出0.53万元，用于车辆维修保养、燃油和车辆保险费，较上年增加0.01万元，主要原因是2020年鼠疫相关检查频繁所以公务用车下乡增加。

　　公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待费0.11万元，接待3批次，共接待10人次。主要用于自治区各部门监督、检查、调研等。较上年增加0.07万元，主要原因是2020年自治区来验收完工项目，发生接待相应增加。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中不反映一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年度，我单位机关运行经费支出8.38万元，比2019年增加1.01万元，增长13.7%。主要原因是购买专用材料导致公用经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　我单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；主要原因是：我单位无政府采购业务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要用于应急保障及日常公务下乡。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开我单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘长波    联系电话：0473-3998711

　　第五部分 部门决算公开表

　　内蒙古自治区乌海市植保植检站表.pdf