内蒙古自治区乌海市草原工作站2020年度决算公开报告

       目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　乌海市草原工作站是一个承担行政执法职能的综合性全额拨款事业单位，同时挂乌海市草原监督管理所、乌海市饲料及牧草种子监督检疫站、乌海市饲料工作办公室、乌海市牧业经营管理站，截止2020年末行使五种行政执法职能职责。

　　二、机构设置

　　草原工作站：正科级全额拨款事业单位，隶属于农 牧局， 是独立核算的二级单位，执行事业单位会计制度于 2008年

　　2 月实行参照公务员管理的事业单位，是参照公务员管理的全额拨款单位，现有人员编制数5 人，实有人数5人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本年收入总金额72.73万元。其中财政拨款 72.73万元。财政拨款收入占全年收入总额的100%。其中：基本支出经费72.73万元，项目经费为0万元，年初项目结转0万元。一般公共服务支出年初预算0.84万元，年底执行0.84万元，执行率 100，社会保障和就业支出年初预算10.06万元，年底执行7.11万元，执行率70.68；医疗卫生与计划生育支出年初预算3.25万元，年底执行3.12万元，执行率96；农林水支出年初预算54.27万元，年底执行56.53万元，执行率104.16；住房保障支出年初预算5.33万元，年底执行5.13万元，执行率96.25。主要原因是：二农林水支出增加是由于使用中央、自治区下达的资金。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计72.73万元，其中：本年收入合计72.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.01万元；支出总计72.73万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少5.02万元，下降6.50%；支出总计减少5.02万元，下降6.50%。主要原因：主要原因是公用经费支出减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计72.73万元，其中：财政拨款收入72.73万元，占100.00%；

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计72.73万元，其中：基本支出72.73万元，占100.00%；

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计72.73万元，其中：年初结转和结余0.01万元；支出总计72.73万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少5.02万元，下降6.50%；支出总计减少5.02万元，下降6.50%。主要原因：主要原因是公用经费支出减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计72.73万元，其中：基本支出72.73万元，占100.00%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.73万元，其中：人员经费64.98万元，主要包括：基本工资20.89万元、津贴补贴26.88万元、奖金1.7万元、机关基本养老保险缴费6.47万元、职工基本医疗保险缴费3.12万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金5.13万元、退休费0.64万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元，较上年减少3.27万元，主要原因是：主要原因是生育保险与医疗保险合并，故财政收入减少，支出减少；公用经费7.76万元，主要包括：办公费0.38万元、邮电费0.03万元、旅差费0.67万元、维修费0.18万元、培训费0.22万元、劳务费0.06万元、工会经费0.84万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费0.81万元、其他交通费3.42万元、其他商品服务支出0.43万元、”，较上年减少1.73万元，主要原因是：培训减少。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.44万元，支出决算为0.81万元，完成预算的23.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.89万元，支出决算为0.81万元，完成预算的28.00%；公务接待费预算为0.55万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车油费均从油卡里支出，今年列支费用仅为保养费和保险费；二我单位接待方面的支出减少。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.81万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于我单位无因公出国（境）费支出。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.81万元，用于用于车辆保险费用，车均运维费0.81万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.05万元，主要原因是公车油费均从油卡里支出，今年列支费用仅为保养费和保险费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要无公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要无公务接待。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无公务接待。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金  0  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中不反映自评结果。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出7.76万元，比2019年减少1.73万元，降低18.30%。主要原因是：单位日常办公经费支出。邮电费支出：0.02 万元用于单位日常电话费及邮寄费。差旅费支出 0.67 万元用于兽医兽药差旅费；公务用车运行维护费：0.81 万元用于下乡及兽医、兽药检查出的车辆运行费支出。其他费用 6.19 万元用于对个人家庭补助支出及其他交通费用支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆,；其他用车0辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李虹    联系电话：0473-3998711

内蒙古自治区乌海市草原工作站表.pdf