乌海市草原工作站2019年部门预算公开报告

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　乌海市草原工作站是一个承担行政执法职能的综合性全额拨款参公单位。

　　（二）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和自治区关于饲料工业、饲料添加剂、牧草种子生产经营管理等方面的有关政策和法律法规，负责全市饲料和饲料添加剂、草籽生产区划、规划和年度计划的组织实施。

　　2.审核发放饲料生产许可证；协助自治区 办理《饲料、饲料添加剂、预混合饲料生产许可证》、《动物源饲料生产企业卫生安全合格证》、《饲料、饲料添加剂生产经营审查登记证》等。

　　3.负责饲料和饲料添加剂生产、经营和使用企业的审核、监督和管理工作；负责牧草种子的监督、检疫。

　　4.承担农牧业局和有关部门下达的饲料、添加剂、牧草种子的委托检验、仲裁检验、新产品鉴定检验等；参与牧草种子、饲料国家标准、行业标准、地方标准的制（修）订和试验验证工作；负责乌海市牧草种子和饲料行业检验人员和行政执法人员培训。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　（一）乌海市草原工作站部门机构及人员基本情况

　　乌海市草原工作站是财政全额拨款参公单位。

　　单位现在编制数5人，实有人数5人，退休人员5人。

　　（二）下属单位设置及人员情况

　　无。

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算87.53万元，比2018年预算减少24.18万元，下降21.65%，减少主要是由于退休人员的工资由2018年4月转入社保发放，今年预算未做退休人员工资。

　　支出预算87.53万元，比2018年预算减少24.18万元，下降21.65%，减少主要是由于退休人员的工资由2018年4月转入社保发放，今年预算未做退休人员工资。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入87.53万元，其中：一般公共预算拨款收入   87.53万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出87.53万元，其中：基本支出84.53万元，占比96.57%；项目支出3万元，占比3.43%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、人员经费，公用经费等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算87.53万元，包括：一般公共预算财政拨款87.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、一般公共服务类0.94万元，比上年预算数增加0.03万元。主要用于日常公用经费。

　　2、社会保障和就业类14.22万元，比上年预算数减少25.72万元。主要用于社会保障缴费。

　　3、医疗卫生与计划生育类2.88万元，比上年预算数增加0.05万元。主要用于基本医疗保险。

　　4、农林水类支出63.73万元，比上年预算数增加1.3万元。主要用于商品和服务支出。

　　5、住房保障类支出5.76万元，比上年预算数增加0.16万元。主要用于住房公积金缴纳。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算3.44万元，比上年预算减少0.2万元，下降5.5 %；本年预算比上年执行数增加2.19万元，增长175%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元。

　　2、公务接待费0.55万元，比上年预算数减少0.05万元，下降8.3 %，本年预算比上年执行数增加0.31万元，增长129 %。

　　3、公务用车购置及运行维护费2.89万元，比上年预算减少0.15万元，下降5%，本年预算比上年执行数增加1.87万元，增长183 %。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费2.89万元，本年预算比上年预算减少0.15万元，下降5 %，比上年执行数增加1.87万元，增长183 %。增加主要是由于预算是按两辆车做的，现在一辆车外借。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算11.54万元，比上年减少0.39万元，下降3.27%。主要原因是按比例缩减。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆2辆， 其中：执法执勤用车2辆。机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：奇凤   联系电话：0473-3018406

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

8.财政拨款“三公”经费支出预算表(不启用)

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算财政拨款支出表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.收支预算总表

5.部门收入预算总表

6.部门支出预算总表

7.政府性基金预算支出表

8.财政拨款“三公”经费支出预算表